Berechnungsergebnis besser als erwartet
Die Rechnung 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 857'819.68 ab.
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Der Voranschlag rechnete mit einem Ertragsüberschuss von CHF 260'200. Das Ergebnis ist somit um rund CHF 597'600 besser ausgefallen als budgetiert. Hauptgrund auf der Einnahmenseite sind die Bundes- und Kantonsbeiträge an die Deponien Brunnrain und Chapf und höhere Aktiensteuern. Auf der Ausgabenseite war weniger gesetzliche wirtschaftliche Hilfe nötig und die Aufwendungen im Schulbereich sind tiefer ausgefallen. Der ausserordentliche Ertrag entspricht der Entnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 365'751.25, welche bis ins Jahr 2037 weitergeführt wird (Beschluss GV vom 24.11.17). Das operative Ergebnis ist positiv und beträgt CHF 492'068.43.
Als grösste negative Budgetabweichungen sind zu erwähnen:
• Mehraufwendungen in der Pflegefinanzierung CHF 77'100
• Überschreitungen in der Dienststelle Feuerwehr (Unwetterereignis vom 8.
Juli 2017 / Mehr Rekrutierungen als geplant / Reparaturen an Fahrzeugen)
• Mehrkosten in der Dienststelle Gemeindestrassen (Unterhalt, Reinigung und Abschreibungen)
Grössere positive Budgetabweichungen ergaben sich bei folgenden Positionen:
• Weniger Nettoaufwand in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Wegzug kostenintensiver Fälle)
• Lehrerbesoldungsanteile an den Kanton CHF 54'800
• Besoldungsanteile an Oberstufe CHF 101'200
• Eingang der Bundes- und Kantonsbeiträge an die Deponien Brunnrain und
Chapf CHF 187'300
• Mehrertrag bei den Allgemeinen Gemeindesteuern (u.a. Aktiensteuern CHF
95'300
• Verschiebung der Einführung der Jugendarbeit CHF 43'100
-Mitteilung der Gemeinde Murgenthal
