Erlenbach budgetiert für 2023 leichten Ertragsüberschuss
Wie die Gemeinde Erlenbach mitteilt, wird für 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 0,14 Millionen Franken gerechnet. Der Steuerfuss soll bei 79 Prozent bleiben.
Die Politische Gemeinde Erlenbach budgetiert für das Jahr 2023 einen Gesamtaufwand von 91,20 Millionen Franken und einen Gesamtertrag von 91,34 Millionen Franken, wodurch ein Ertragsüberschuss von 0,14 Millionen Franken resultiert.
Der Steuerfuss soll bei 79 Prozent bleiben. Der Gemeinderat hat in einem mehrstufigen Verfahren das Budget 2023 erarbeitet und unterbreitet dieses der Gemeindeversammlung zur Abnahme.
Der Anstieg der Ausgaben ist insbesondere auf den gestiegenen Sach- und Betriebsaufwand, die Teuerungsprognose und den höheren Finanzausgleich zurückzuführen.
Kosten im Asylwesen sind gestiegen
Die Kosten im Bereich Asylwesen sind aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Folge um 1,2 Millionen Franken angestiegen.
Weiter besteht ein hoher Unterhaltsbedarf bei den Liegenschaften.
Der Finanzausgleich steigt aufgrund der höheren zu erwartenden Steuereinnahmen auf rund 41,3 Millionen Franken (plus 1,8 Millionen).
Der Personalaufwand ist mit rund 10,1 Millionen Franken (plus 0,5 Millionen) budgetiert, da nebst einzelnen individuellen Anpassungen ein Teuerungszuschlag sowie neue Stellen im Bereich Umwelt und Kommunikation geplant sind.
Mehraufwand durch höhere Versorgungs- und Unterhaltskosten
Zusätzlich sind aufgrund der Flüchtlingssituation die temporären Stellen im Asylwesen eingerechnet.
Der Sach- und Betriebsaufwand ist mit 12,7 Millionen Franken (plus 2,5 Millionen) budgetiert.
Der Mehraufwand ist unter anderem auf die prognostizierten höheren Versorgungs- und Unterhaltskosten und die gestiegenen Unterbringungskosten im Asylwesen zurückzuführen.
Für 2023 sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 8,6 Millionen Franken und im Finanzvermögen von 3,8 Millionen Franken vorgesehen.
Geplante Nettoinvestitionen in den nächsten Jahren
Dabei sind die Gebäudesanierung mit Ausbau Dachgeschoss Kindergarten Wallental (1,3 Millionen), die Gesamtsanierung der Bahnhofstrasse 26 (1,4 Millionen), die Verlegung der Kanalisation bei der Erlengutstrasse (1,2 Millionen) sowie die Strassensanierung der Zollerstrasse (eine Millionen) die grössten Ausgabenpositionen.
Die Finanzplanung 2023 bis 2027 geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 37 Millionen Franken und im Finanzvermögen von 40,4 Millionen Franken aus.
Die grössten Einzelprojekte sind die Arealentwicklung im Allmendli (16,6 Millionen) sowie die Sanierung und Erweiterung der Badeanstalt Winkel (6,2 Millionen).
Unterlagen können auf der Webseite eingesehen werden
Der Selbstfinanzierungsgrad für die kommenden vier Jahre liegt durchschnittlich bei 98 Prozent.
Der Gemeinderat beantragt an der Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 das vorliegende Budget gutzuheissen und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde bei 79 Prozent zu belassen.
Den Stimmberechtigten werden zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung eine Weisungsbroschüre mit weiteren Informationen zugestellt.
Ab 14. November 2022 können die Unterlagen bei der Gemeinderatskanzlei oder auf der Webseite der Gemeinde Erlenbach eingesehen werden.
