Ettiswil legt das Budget 2023 vor
Wie die Gemeinde Ettiswil mitteilt, rechnet sie mit einem Aufwandüberschuss von 1'297'000 Franken sowie mit Investitionsausgaben in Höhe von 2'766'100 Franken.
Der Gemeinderat legt den Stimmberechtigten das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von 1'297'000 Franken und Investitionsausgaben von 2'766'100 Franken sowie einem gleichbleibenden Steuerfuss von 2,05 Einheiten vor.
Im Vergleich zum Budget 2022 fällt der Transferaufwand (zum Beispiel Beiträge an Gemeinwesen) um rund 931'000 Franken höher aus.
Gebundene Ausgaben wie beispielsweise die Ergänzungsleistung oder Beiträge an die Spitex und den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB) erhöhen die Aufwände im Budget.
Der grösste Budgetposten im Transferaufwand ist mit 576'000 Franken eingestellt.
Personalaufwand rechnet mit Erhöhung
Dieser beinhaltet die Ersatzabgaben für Unterkunftsplätze von Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich an den Kanton.
Der höhere Sach- und übriger Betriebsaufwand ist grossmehrheitlich auf die Anschaffungen von Maschinen für die Schulliegenschaften sowie die Anpassung des Strassen- und Gewässerperimeters zurückzuführen.
Auch beim Personalaufwand wird mit einer Erhöhung von rund 277'000 Franken gerechnet.
Dies aufgrund der ordentlichen Besoldungserhöhung sowie die Erhöhung des Schulleitungspensums pro Klasse per Schuljahr 2022/2023.
Transferertrag wird erhöht
Eine befristete Pensenaufstockung beim Verwaltungspersonal trägt ebenfalls zum höheren Aufwand bei.
Im Gegenzug fällt der Fiskalertrag um 303'000 Franken höher aus, da von leicht steigenden Steuereinnahmen ausgegangen wird.
Weiter erhöht sich der Transferertrag (zum Beispiel Beiträge von Gemeinwesen, Kantonsbeiträge) um 281'000 Franken.
Die Erhöhung resultiert grossmehrheitlich durch höhere Entschädigungen des Kantons.
Drei Sonderkredite für grosse Investitionen geplant
Für das Jahr 2023 sind Investitionsausgaben im Umfang von 2'766'100 Franken vorgesehen. Es sind drei grosse Investitionen geplant, die separat als Sonderkredite traktandiert sind.
Mit 440'000 Franken ist die Umgestaltung Friedhof in die Gemeinde Ettiswil Investitionsrechnung eingestellt.
Ein weiterer Sonderkredit ist mit 600'000 Franken für die Wohnungssanierung der Stockwerkeigentum-Wohnungen Gütschhalde 1 in Kottwil geplant.
Für die Fernwärme Ettiswil wird ein Planungskredit von 600'000 Franken traktandiert.
Steuerfuss soll gleich bleiben
Der Steuerfuss ist gemäss dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2 Bestandteil des Budgets und wird nicht mehr separat zur Abstimmung vorgelegt.
Im Aufgaben- und Finanzplan wurde für die kommenden Jahre unverändert mit einem Steuerfuss von 2,05 Einheiten gerechnet.
Für das Jahr 2023 schlägt der Gemeinderat den Steuerfuss von 2,05 Einheiten vor.
Insgesamt erhält die Gemeinde Ettiswil im Jahr 2023 2'719'692 Franken aus dem Kantonalen Finanzausgleich und somit rund 72'000 Franken mehr als im laufenden Jahr 2022.
Budget geht von einem Minus aus
Die Budgetierung erfolgte wiederum vorsichtig. Das Budget geht von einem Minus von 1'297'000 Franken aus.
Das sind 925'600 Franken mehr als in der Annahme des letztjährigen Finanzplanes.
Mit dem soliden Eigenkapital von mehr als 17 Millionen Franken kann das geplante Defizit nach Ansicht des Gemeinderates gut verantwortet werden.
Trotz des budgetierten Defizits und der Herausforderungen bei den geplanten Investitionen schaut der Gemeinderat zuversichtlich in die Zukunft.
