Die Stadt Dübendorf präsentiert die Jahresrechnung 2022
Wie die Stadt Dübendorf berichtet, beläuft sich die resultierende Ergebnisverbesserung gegenüber dem Budget auf 21,8 Millionen Franken.
Das Jahr 2022 resultiert für die Stadt Dübendorf in einem Gesamtaufwand von 198,3 Millionen Franken und einem Total der Erträge von 226,1 Millionen Franken.
Anstelle eines budgetierten Ertragsüberschusses von sechs Millionen Franken wird somit ein effektiver Ertragsüberschuss von 27,8 Millionen Franken erzielt.
Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag liegen über den budgetierten Beträgen, wobei das Aufwandstotal um ein Prozent und das Ertragstotal um 11,7 Prozent vom Budget abweichen.
Die resultierende Ergebnisverbesserung gegenüber dem Budget beläuft sich auf 21,8 Millionen Franken.
Es konnte ein um 8,9 Millionen Franken besseres Ergebnis erzielt werden
Gegenüber der Hochrechnung konnte vor allem aufgrund höherer Steuereinnahmen, höherer Entgelte und tieferer Personalkosten trotz höherem Nettotransferaufwand ein um 8,9 Millionen Franken besseres Ergebnis erzielt werden.
Zur Ergebnisverbesserung der Erfolgsrechnung 2022 gegenüber dem Budget haben dieses Jahr unter anderem höhere Steuererträge bei den juristischen Personen sowie bei der Grundstücksgewinnsteuer geführt.
Auch die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen liegen über dem Budget.
Der tiefere Personalaufwand, der höhere Nettotransferertrag und die höheren Entgelte werden teilweise durch einen höheren Sach- und übrigen Betriebsaufwand kompensiert.
Dübendorf erhielt Ressourcenzuschuss von 15,2 Millionen Franken
Im Rechnungsjahr 2022 erhielt die Stadt Dübendorf einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 15,2 Millionen Franken.
Auf Grundlage der Steuerkraft des Jahres 2021 beträgt der prognostizierte Ressourcenzuschuss für das Jahr 2023 rund 7,7 Millionen Franken.
Von den insgesamt 29,3 Millionen Franken an geplanten Nettoinvestitionen wurden im Berichtsjahr 14,3 Millionen Franken effektiv realisiert.
Budgetiertes Darlehen wurde nicht umgesetzt
Bei den Strassensanierungen konnten 1,4 Millionen Franken nicht realisiert werden, bei den Kanalsanierungen zwei Millionen Franken.
Ebenfalls nicht umgesetzt wurde ein budgetiertes Darlehen an den Zweckverband Sportanlage Dürrbach in der Höhe von 3,6 Millionen Franken.
Aufwandsüberschreitung von 1,9 Millionen Franken
Auf der Aufwandseite resultiert die Jahresrechnung 2022 um 9,2 Millionen Franken oder 4,9 Prozent höher als im Jahr 2021.
Gegenüber dem Budget entspricht dies einer Aufwandsüberschreitung von 1,9 Millionen Franken.
Der Mehraufwand gegenüber dem Budget resultiert insbesondere aus höherem Sach- und Betriebsaufwand und höherem Transferaufwand.
Teilweise werden diese Effekte kompensiert durch einen tieferen Personalaufwand.
Auf der Ertragsseite beträgt die Differenz 10,2 Prozent
Zum Jahr 2021 beträgt die Differnez auf der Ertragsseite 21 Millionen Franken oder 10,2 Prozent.
Im Vergleich zum Budget resultiert ein Mehrertrag von 23,7 Millionen Franken.
Die Abweichung zum Budget begründet sich vorwiegend durch höhere Steuereinnahmen, einen höheren Transferertrag und höhere Entgelte.
Der Realisierungssatz liegt bei 49 Prozent
Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen belaufen sich im Jahr 2022 auf 14,3 Millionen Franken bei einem Budget von 29,3 Millionen Franken.
Der Realisierungssatz beträgt 49 Prozent.
Dübendorf besitzt ein relativ grosses Nettovermögen
Per 1. Januar 2019 wurde gleichzeitig mit der Einführung von HRM2 eine Neubewertung der Bilanz durchgeführt, im Rahmen derer das Eigenkapital von 113,7 Millionen Franken auf 232,2 Millionen Franken aufgewertet wurde.
Per Ende 2022 beträgt das Eigenkapital 276,3 Millionen Franken.
Mit einem Total von 93,7 Millionen Franken besitzt die Stadt Dübendorf ein relativ grosses Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital).
Je Einwohner berechnet sich ein Wert von 3050 Franken.
