Das Budget 2020 der Gemeinde Rothenburg
Das Budget 2020 der Gemeinde Rothenburg zeigt bei einem Aufwand von Fr. 41'625'300.00 und einem Ertrag von Fr. 41'339'100.00 einen Aufwandsüberschuss von Fr. 286'200.00.
Die in den letzten Jahren getätigten hohen Investitionen in die Infrastruktur konnte die Gemeinde Rothenburg dank Landverkäufen und Ertragsüberschüssen zu einem wesentlichen Teil selber finanzieren. Mit den noch geplanten Veräusserungen von gemeindeeigenem Land in den Gebieten Bertiswil Ost, Eschenmatte und Gimmermee kann weiteres Fremdkapital amortisiert werden.
Die guten Entwicklungsaussichten sowie die bewährten und effizienten Strukturen in allen Gemeindebereichen zeigen ein nahezu ausgeglichenes Bild in der Planung der nächsten Jahre. Unter Berücksichtigung des Steuerfussabtausches von 0.1 Einheiten an den Kanton (AFR18) können die zusätzlichen Kosten sowie die Investitionen mit dem Steuerfuss von 1.8 Einheiten getragen werden.
Aufgaben- und Finanzreform (AFR18) wird Gemeinderechnung belasten
Die Finanz- und Aufgabenreform 18 (AFR18) entlastet ab dem Jahr 2020 die Gemeinden unter anderem bei den Bildungskosten. Als Kompensation überlassen die Gemeinden dem Kanton 0.1 Steuereinheiten.
Insgesamt wurde vom Kanton der Gemeinde Rothenburg mit dem AFR18 eine budgetwirksame Verbesserung der Finanzen von Fr. 395'000.00 in Aussicht gestellt. Bei der Budgetierung zeigte sich jedoch, dass in der Realität eine Verschlechterung eintreffen wird.
Aufgrund der Entwicklung der dynamischen Kosten sowie der Auslegung der Berechnungsarten resultiert gegenüber der Globalbilanz eine Mehrbelastung zwischen Fr. 400'000.00 und Fr. 450'000.00.
Festlegung der Gemeinderatspensen für die Legislatur 2020 – 2024
Die Stellenprozente des gesamten Gemeinderats werden vor jeder Gesamterneuerungswahl des Gemeinderats festgelegt. Mit der Globalsumme von 130% wurden in den letzten vier Jahren positive Erfahrungen gemacht.
Budget 2020: Nahezu ausgeglichenes Ergebnis
Das Budget 2020 bildet einen integrierten Bestandteil des Aufgaben- und Finanzplans und basiert auf einem Steuerfuss von 1.80 Einheiten. Mit einem Aufwand von Fr. 41'625'300.00 und einem Ertrag von Fr. 41'339'100.00 resultiert ein Aufwandsüberschuss von Fr. 286'200.00.
Trotz dem moderaten Wachstum der Wohnbevölkerung und der zunehmenden Steuerkraft (+2.5%) wird durch den Abtausch von 0.1 Steuerfuss Einheiten an den Kanton mit stagnierenden Steuererträgen gerechnet. Es wurden für die Verwaltung keine zusätzlichen Pensen oder Pensenerhöhungen budgetiert.
Das Betreibungswesen ist erstmals für ein ganzes Jahr in der Gemeinderechnung enthalten. Gestartet wurde die Einführung eines umfassenden Qualitätsmanagements für die Gemeinde Rothenburg. Im Jahr 2020 werden der Gemeinderat sowie sämtliche kommunalen Kommissionen und Funktionäre neu gewählt.
Dies führt im Jahr 2020 für die Gemeinde zu einem Mehraufwand. Die Nettoeinzahlung in den kantonalen Finanzausgleich wird sich markant erhöhen.
Bei der ambulanten und stationären Restfinanzierung werden Kostensteigerungen erwartet. Das Angebot für Jugendliche nach dem Oberstufenalter wird ab dem Jahr 2020 ausgeweitet.
Durch die Einführung des Lehrplanes 21 sind verschiedene neue Lehrmittel erforderlich. Da der Schulunterricht und sämtliche Ausflüge sowie Exkursionen unentgeltlich zu erfolgen haben, können keine Elternbeiträge geltend gemacht werden.
Der Kanton plant die Aufhebung der im Rahmen des Sparpakets vorgenommenen Pensenerhöhungen, wodurch zusätzliche Lohnaufwendungen resultieren. Zusätzliche Kosten ergeben sich aus dem neu eingerichteten Lotsendienst an der Bertiswilstrasse.
Nachhaltige Investitionen für die Zukunft
Der Umbau des Bahnzugangs Rothenburg Station mit den Anpassungen der Bushubs Ost und West ist eine wegweisende Investition für das Arbeitsgebiet. Das geplante Mittelperron mit Ein- und Ausstieg Richtung Luzern und in der Gegenrichtung nach Sursee wird durch eine Unterführung mit den Busterminals östlich und westlich des Bahnhofs erschlossen.
Mit den Investitionen in den Bahnhof sowie in die Bushubs wird gleichzeitig der Halt des Regio-Expresses angestrebt.
