Budget: Dübendorf rechnet für 2024 mit Ertragsüberschuss
Wie die Stadt Dübendorf mitteilt, erwartet sie einen Ertragsüberschuss von 0,1 Millionen Franken im 2024; dies bei gleichbleibendem Steuerfuss von 78 Prozent.
Der Stadtrat hat das Budget 2024 am 21. September 2023 zuhanden des Gemeinderates verabschiedet.
Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Gesamtaufwand von 245,84 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 245,94 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 0,1 Millionen Franken vor.
Im Budget 2023 betrug der Gesamtaufwand 201,54 Millionen Franken, was einen Zuwachs von 44,30 Millionen Franken oder 21,98 Prozent bedeutet. Die Ertragsabweichung beläuft sich auf 42,44 Millionen Franken oder 20,85 Prozent.
Dank seiner vorausschauenden und nachhaltigen Finanzpolitik der letzten Jahre beantragt der Stadtrat die Beibehaltung des im Vorjahr auf 78 Prozent gesenkten Steuerfusses.
ErtragsÜberschuss 2023 niedriger als angenommen
Die Hochrechnung 2023 prognostiziert einen Ertragsüberschuss von 0,37 Millionen Franken anstelle des budgetierten Ertragsüberschusses von 1,96 Millionen Franken, was eine Ergebnisverschlechterung von 1,59 Millionen Franken bedeutet.
Dieses Ergebnis resultiert primär aus einem höher prognostizierten Sach- und Betriebsaufwand und höherem Transferaufwand, teilweise kompensiert durch höhere Transfererträge und höhere Entgelte.
2024 verspricht höhere Steuereinnahmen
Die Steuereinnahmen wiederum werden um 1,40 Millionen Franken höher erwartet als budgetiert.
Für das Jahr 2024 wird mit 80,50 Millionen Franken ein gegenüber dem Budget 2023 höherer 100-prozentiger Steuerertrag budgetiert.
Der resultierende Steuerertrag beträgt somit 62,79 Millionen Franken.
Die Grundstückgewinnsteuern sind mit 49 Millionen Franken um 33 Millionen Franken höher als im Budget 2023 eingestellt.
Auch ZKB-Dividende leicht höher erwartet als in 2023
Der Ressourcenzuschuss basiert jeweils auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Im Rechnungsjahr 2023 erhält Dübendorf einen Ressourcenzuschuss von 7,66 Millionen Franken netto.
Gemäss den provisorischen Berechnungen des Gemeindeamtes beträgt der Ressourcenzuschuss für das Budget 2024 netto 2,42 Millionen Franken.
Die ZKB-Dividende ist im Budget 2024 mit 2,67 Millionen Franken leicht höher eingestellt als im Budget 2023.
Ausserordentlicher Aufwand geht an Schulhäuser Three Point und Birchlen
Im Vergleich zum Budget 2023 nimmt der Aufwand um 44,30 Millionen Franken zu.
Der grösste Zuwachs ist mit 28,38 Millionen Franken im ausserordentlichen Aufwand zu verzeichnen, welcher durch eine Vorfinanzierung der Schulhäuser Three Point und Birchlen in der Höhe von netto 27,58 Millionen Franken verursacht wird.
Der Personalaufwand steigt um 6,01 Millionen Franken, der Transferaufwand um 4,55 Millionen Franken und die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens um 2,56 Millionen Franken.
Der Sach- und Betriebsaufwand nimmt um 2,07 Millionen Franken zu.
Höherer Transferaufwand im Bereich Soziales
Der Nettoaufwand der Primarschule nimmt um 3,35 Millionen Franken zu, wobei 2,26 Millionen Franken beim Personalaufwand, 1,24 Millionen Franken beim Transferaufwand und 0,63 Millionen Franken beim Sach- und Betriebsaufwand anfallen, teilweise kompensiert durch einen 0,94 Millionen Franken höheren Transferertrag.
Der Bereich Soziales weist einen Anstieg des Nettoaufwandes um 2,59 Millionen Franken aus, wobei 4,73 Millionen Franken im Transferaufwand und 0,14 Millionen Franken im Personalaufwand zu verzeichnen sind, teilweise kompensiert durch einen höheren Transferertrag und tieferen Sach- und Betriebsaufwand.
Vier politische Bereiche teilen sich noch 39,93 Millionen Franken
Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2024 auf 41,32 Millionen Franken.
Nach Ausklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen verbleiben für das politische Gut noch Investitionen in Höhe von 39,93 Millionen Franken.
Davon sind 16,10 Millionen Franken für die Bildung, 9,59 Millionen Franken für den Bereich Kultur und Freizeit, 7,11 Millionen Franken für den Bereich Verkehr und 2,26 Millionen Franken für das Alters- und Spitexzentrum vorgesehen.
